关于临朐县2024年县级预算调整方案（草案）的报告

——2024年9月27日在县十八届人大常委会

主任、各位副主任、各位委员：

县十八届人大三次会议审议通过了《关于临朐县2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告》，在预算执行过程中，受上级上解减少、结算补助增加以及专项债券增加等影响，全县一般公共预算财力和政府性基金预算财力发生了变动，需对2024年县级财政收支预算进行调整。根据《预算法》等相关法律法规要求，受县政府委托，现向本次会议报告2024年县级预算调整方案（草案），请予审查。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算财力调整。2023年预算年度结束后，省财政少上解3227万元，市级下达2023年度结算补助2000万元，共计5227万元。2023年度结转2024年度数额需由45259万元调整为50486万元，增加5227万元（详见附表1）。

（二）一般公共预算支出调整。由于2023年度结转数额发生变化，拟将全县一般公共预算支出调整为553318万元，增加5227万元，统筹用于教育支出（详见附表2、附表3）。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算财力调整。截止目前，政府专项债券到位16.83亿元，较年初预算增加6.83亿元。政府性基金转移性收入预算调整为317051万元，增加68300万元。具体变动情况为：地方政府专项债务转贷收入调整为305300万元，增加68300万元（详见附表4）。

（二）政府性基金预算支出调整。由于政府专项债券增加68300万元，政府性基金预算支出需调增68300万元，调整为643597万元（详见附表5）。

按照专项债券使用要求，新增债券16.83亿元用于站北片区棚户区改造、农村电力线路升级改造等17个重点项目建设（详见附表6）。

附件：1.2024年全县一般公共预算收入调整预算草案表

2.2024年全县一般公共预算支出调整预算草案表

3.2024年县级一般公共预算支出调整预算草案表

4.2024年全县政府性基金预算收入调整预算草案表

5.2024年全县政府性基金预算支出调整预算草案表

6.2024年全县新增政府专项债券使用明细表

2024年9月27日 

第二十四次会议上

县财政局局长 张继祥